| DFO0009/24 |
pás na zabezpečenie polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
38,52 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
686,61 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
zrušenie náhrady škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
4 785,54 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
132,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 349,63 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 981,58 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
doména r. 2024, doména r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
zľava z ceny tepla za r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 533,77 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
poplatok 04-06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
949,69 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
teplo a ohrev TÚV 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
internet 04-06/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
plyn 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
el. energia 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
59,33 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
výkon technika PO a BOZP 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
el. energia - vyúčtovanie 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
988,97 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
vývoz separovaného odpadu 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
166,58 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
224,97 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 227,01 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
pranie posteľnej bielizne 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 569,15 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
voda z povrchového odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
225,47 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
50,28 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
preverenie plôch určených na odvádzanie vôd z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
43,08 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
58 672,50 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
